受托代销入库订单

功能说明：

• 制定受托代销入库计划，作为受托代销入库以及与供应商结算的依据。

使用岗位：

• 采购负责人、采购员、产品经理

操作步骤：

• 1、单据头部选择供应商、业务员、开票信息以及其他备注说明；
• 2、选择受托代销入库的商品名称、输入受托代销数量、单价，选择入库仓库，填写对商品的备注说明；
• 3、也可跳过以上两个步骤，下载订单导入模板，按模板整理后批量导入商品明细；
• 4、点【保存】按钮保存单据；
• 5、若采购订单配置了审批流程，点【提交审批】走审批流程，也可在上一步保存时按照系统提示提交审批；
• 6、单据生效后，进入后续审批流程直至审批通过；

头部按钮：

• 新增：新增空白单据
• 复制新增：新增一张空白单据，并将当前单据的全部内容自动复制到新增单据中
• 删除：删除已保存单据。审批中、已批准的订单不允许删除。
• 保存：保存单据信息
• 保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据
• 查询：跳转至【受托代销订单明细】界面
• 打印：打印单据
• 打印作废：已打印后作废打印信息
• 提交审批：提交单据审批流程
• 审批通过：审批通过单据，流转到下一环节审批，若当前是最后一个审批环节，则单据更新为“已批准”状态。
• 审批退回：不同意单据继续流转，退回到制单人，可修改后再次提交审批
• 审批撤销：撤销已批准的单据，退回到制单人，可修改后再次提交审批
• 审批记录：查看审批记录
• 上一条：查看上一条单据
• 下一条：查看下一条单据
• 导入：按照导入模板整理好数据导入单据，一次只能导入一张单据
• 下载模板：下载导入数据的模板格式，需严格按照格式整理数据，字段顺序、名称都不能修改，否则导入不成功；
• 终止订单：由于订购的商品供应商未发货或者受托代销入库订单生成错误，可以手工终止订单，终止后订单状态变更为已取消，表示剩余未入库的商品不再会到货，无法再引单入库。
• 历史记录：查看单据修改历史记录
• 附件上传：上传单据附件
• 历史删除：查询历史删除单据

头部元素：

• 仓库：可选自己权限范围内的仓库作为入库仓库；
• 入库方式：选择入库方式，选项可根据管理需要在辅助信息中自定义；
• 手工单号：如有手工单据，可填写单据号，便于后续查询；
• 是否开票：选择订单是否开票；
• 发票抬头：选择发票抬头，数据来源标记为是发票抬头的公司，表示受托代销主体；
• 供应商：选择受托代销供应商；
• 业务员：选择受托代销业务员；
• 物流公司：选择物流公司，在【辅助信息】中维护；
• 付款方式：下拉 选择付款方式，在【辅助信息】中维护；
• 物流单号：填写物流单号；
• 备注：填写订单的补充说明；
• 订单状态：显示订单当前结束状态；

明细元素：

1、明细按钮

• 增加行：增加空白明细行
• 复制行：复制所选行
• 删除行：删除勾选明细行
• 删最后行：删除最后一行明细行
• 选择商品：可勾选一行或多行，点击弹出选择商品列表，批量选择商品，选择多个商品分多行显示
• 同步列：选中一行的单价或明细备注列数据后将所有行数据进行同步

2、明细列表

• 商品名称：必填，可选择启用状态的商品，支持按商品编码、助记码、名称模糊搜索；
• 数量：必填，整数，填写受托代销数量；
• 单价：必填，填写受托代销单价；
• 金额：数量*单价；
• 备注：填写订单行备注说明；

注意事项：

常见问题：