功能说明：
- 用于门店销售商品时记录顾客信息，出库商品信息，收银信息等销售明细的记录
使用岗位：
- 门店
操作步骤：
表头选择门店（门店用户一般会自动显示登录人所属门店）、根据需求选择班次、填写手工单号，备注等信息
会员信息填写顾客电话，姓名等相关信息，若是老顾客，可输入手机号或者姓名进行模糊查找，带出对应的顾客信息；也可在手机号字段处输入手机号回车后系统自动检索，若是已有信息则自动带出，若是新顾客，单据保存后顾客信息自动保存，下次可进行搜索
收银信息中，系统默认现金的收银方式，如果以其他方式收银，选择收银方式，并输入收银金额、账户等信息，一般在保存单据前进行填写，显示门店前三个常用收银方式，设置顺序按照门店排序 → 收银排序 → 收银名称 选择
商品信息点击【增加行】，系统生成一空白记录行，串号商品输入串号，带出商品名称，无串号商品直接搜索商品名称，然后输入单价，业务员等信息
若需添加营销活动，点击【选择营销活动】， 弹出该商品的选择营销活动界面，选择对应的营销活动，礼包后将对应商品信息带入到商品信息明细行；
若需添赠品，在添加营销活动之后，点击【选赠品】，弹出该营销活动的赠品列表，选定后将赠品信息带入到商品明细行，赠品的数量由营销活动中的最大赠品数限制。
若商品设置了搭售规则，选择搭售主销商品后，自动带出搭售商品列表按照搭售规则进行选择，也可点击【选择搭售商品】按钮再次选择搭售商品
若需添加套餐，点击【选择套餐】，点击【增加行】，系统生成一行空白记录行，选择套餐，输入业务号码、套餐业务类型、单价、结算金额等信息，点击【选择关联串号】，弹出当前商品明细的所有串号供选择，只有一个的情况下，直接带出。若是套餐启用风险金结算模式，套餐选择时可先选择运营商工号，自动带出对应的分局，运营商代码等信息，明细行可选择佣金方案，套餐名称等相关信息
若需添加分期，点击【选择分期】，点击【增加行】，系统生成一行空白记录行，选择分期产品，输入贷款金额、业务单号等信息，点击【选择关联串号】，弹出当前商品明细的所有串号供选择，只有一个的情况下，直接带出。
若需添加碎屏业务，点击【选择保障服务】，点击【增加行】，系统生成一行空白记录行，选择保障服务，输入单价、业务单号等信息，点击【选择关联串号】，弹出当前商品明细的所有串号供选择，只有一个的情况下，直接带出。
核对单据信息，确认无误后点击【保存】按钮保存单据
引入单据操作
- 引入定金单：
①点击【引入零售定金】，弹出定金列表（默认无需审核和审核通过的定金单），勾选需要引入的定金单明细信息（支持同一个门店同样一个会员多个非团购 定金单同时引入），引入后同时生成现金和现金冲减收银方式，冲减金额为定金单金额不可修改，若定金单有商品信息，则自动带出商品信息到明细行，
②如果定金类型为【团购】，不支持多个团购定金单同时引入，但团购定金单引入后，定金冲减金额支持修改，定金冲减金额不能大于该定金单未冲减金额
- 引入订单：点击【引入订单】，弹出无需审核和已审核的零售订单列表，选中需要引入的零售订单，点击确认后将零售订单的信息带入到零售单中，可进行编辑修改，后续操作同上；点击列表中的单据号可查看订单明细（订单信息包含各渠道的来源的订单，比如app，青果等，以及全场景订单，其中全场景订单支持分批多次引入）
引入特权申请单：点击【引入特价申请】，弹出已审核的特价申请单列表，选中需要引入的特价申请单，点击确认按钮将特权申请单的信息带入到零售单中，可进行编辑和修改，后续操作同上；点击列表中的单据号可查看单据明细
引入预售订单：点击【引入预售订单】弹出无需审核或已审核的预售订单列表，选择需要引入的预售订单，点击确认将单据明细带入到零售单中，可进行修改和编辑，后续操作同上，点击列表中的单据号可查看单据明细
点击【零售退货】，链接到退货页面，并将零售单的商品明细带过去，作为零售退货的商品
点击【关联单据】链接到零售定金页面、其他收入和零售特价申请页面
若用户为商超用户（商超用户在【系统管理-用户-更多权限-勾选商超用户】），登录后，零售单商品明细增加结算单价，结算金额，扣率，商品内码，手动输入扣率和单价，结算单价和结算金额自动计算，收银金额按照结算金额自动计算，选择对应收银方式，保存即可
零售加单场景
- 联系后台开启零售加单功能
- 零售单保存后，点击【零售加单】按钮，录入需要添加的商品信息及单价，店员等信息，选择收银方式及对应收银金额，保存即可加单，操纵步骤同零售单
- 单据日结后不允许加单；
- 当天零售后改零售单有换机、退货，不能加单
- 系统参数【零售单打印后是否允许加单】控制单据打印后是否允许加单
头部按钮：
新增：新增空白单据
删除：删除已保存单据
保存：保存单据信息
保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据
查询：跳转至【零售查询】界面
打印：打印单据
打印作废：已打印后作废打印信息
提交审批：提交单据审批流程
审批通过：审批通过单据，流转到下一环节审批，若当前是最后一个审批环节，则单据更新为“已批准”状态。
审批退回：不同意单据继续流转，退回到制单人，可修改后再次提交审批
审批撤销：撤销已批准的单据，退回到制单人，可修改后再次提交审批
审批记录：查看审批记录
上一条：查看上一条单据
下一条：查看下一条单据
引入操作：点击可引入相关单据（零售订单，零售特权申请单，零售定金，预售订单）单据范围默认当前登录人所属公司及下级公司单据
保障服务：系统参数【零售保障服务】开启后显示，不开启不显示，用于对接外部手机碎屏业务信息上传，开启后，若客户购买了对应的保障服务，点击【保障服务】按钮，调出上传界面，填写对应信息后点击【确认提交】
上传图片或视屏附件时，点击按钮调出二维码，扫描二维码进行上传，上传内容通过系统参数【零售保障服务上传内容】控制上传图片，视屏，或者二者皆可
- 关联操作：快速跳转到其他页面
- 关联单据：快速跳转到其他页面，并将采购入库相关信息自动带入
- 历史记录：查看单据修改历史记录
- 附件上传：上传单据附件
- 历史删除：查询历史删除单据
头部元素：
基础信息
- 门店：选择出库门店，门店账号会默认显示登陆人所属门店，也可不用选择，通过商品信息扫入出库串号自动带出串号所属仓库对应的门店名称
- 班次：下拉选择对应员工班次，非必填，在【系统管理-辅助信息-班次】中维护
- 定金单号：显示引入的零售定金的单据号
- 特权单号：显示引入的零售特权申请单的单据号
- 事务类型：显示销售的事务类型，零售单默认为【售】
- 手工单号：填写零售单的对应的手工单号，非必填
- 出库方式：下拉选择出库方式，在【系统管理-助信息-出库方式】中维护
- 退货单号：若零售单已退货，显示对应的退货单号
- 订单号：显示引入的零售订单的单据号
- 预售订单号：显示引入的预售订单的单据号
- 订单来源：显示引入的零售订单的单据来源，来源一般分为erp，app，青果新零售等
- 备注：填写单据备注
会员信息
模糊查找：输入顾客手机号或者姓名进行搜索，确定后将顾客信息带入
注册：点击调转至会员注册界面
使用积分：手动填写本次可以使用的积分，按照设置的积分抵扣规则进行抵扣，填写后带出【积分抵扣】收银方式，抵扣金额按照积分抵扣规则计算
累计积分：显示所选的会员的累计积分
当前积分：显示所选会员的当前积分
手机号：输入顾客手机号，若为新顾客，请先填写手机号再填写姓名
姓名：输入顾客姓名
电话号码：填写顾客手机号码
证件类型：下拉选择顾客的证件类型
证件号：填写顾客的证件号
性别：下拉选择顾客性别
生日：填写顾客生日日期
会员卡号：显示顾客的会员卡号
会员类型：显示会员的类型
会员标签：显示会员的标签
email：填写顾客的邮箱
会员等级：显示会员的等级
明细元素：
收银方式
1、明细按钮
- 选择收银方式：下拉选择收银方式，收银方式选择范围为【基础数据-收银管理-门店收银设置】中改门店对应勾选的收银方式
2、常用收银方式
- 收银方式后显示常用前三个收银名称，可勾选选择，常用收银方式设置顺序为门店排序 → 收银排序 → 收银名称，先取【门店收银方式设置】中的顺序号前三的收银方式；如果没有设置就取收银类型中顺序号前三个，如果也没有设置就按照收银名称首字母取前三
2、明细列表
收银名称：显示所选的收银名称，现金行为系统默认，不可删除，现金收款金额会随着其他收银方式的收银金额对应减少
收银金额：填写收银方式对应的收银金额
账户：显示现金和银行类收银方式对应的账户（优先显示【基础数据-收银管理-收银账户设置】中的门店收银方式对应的账户名称，若该处未设置，则显示【基础数据-收银管理-收银类型】中该收银方式对应的默认账户），现金和银行类收银方式的账户不能为空，
当系统参数【零售时显示收银账户】设置为显示，账户可见；设置为不显示，账户信息不可见，显示*标识外部单号：填写收银方式对应的外部单号，不必填
备注：填写单据备注
操作：删除-可删除对应的收银方式；
扫码枪-收银方式在收银类型中对应的支付渠道为支付宝或者微信时，开通线上支付后，点击可用扫码枪扫描顾客支付宝或者微信的付款码进行收款，支付完成后自动带出对应的外部单号
二维码-收银方式在收银类型中对应的支付渠道为支付宝或者微信时，开通线上支付后，点击调出二维码，顾客使用微信或支付宝扫码支付，支付完成后自动带出对应的外部单号
刷卡-收银方式在收银类型中对应的支付渠道为预缴费卡时，点击刷卡，使用缴款卡刷卡支付
商品信息
1、明细按钮
增加行：增加一行空白明细行
删除行：删除勾选的明细行
删除最后行：删除最后一行明细行
选择商品：调出商品列表，可通过名称关键字进行模糊搜索
取库存串号：明细行需选择商品和仓库，勾选需要取库存串号的商品明细行，点击【取库存串号】调出该商品对应仓库的库存串号列表，勾选需要出库的串号，点击确认按钮，将串号及对应的商品名称带入到明细行中，点【直接关闭】关闭获取界面，不取任何库存串号
选搭售商品： 若商品设置了搭售规则，选择搭售主销商品后，自动带出搭售商品列表按照搭售规则进行选择，也可点击【选择搭售商品】按钮再次选择搭售商品
选营销活动：明细行选择商品后，勾选商品明细行，点击【选营销活动】调出该商品对应的营销活动列表（营销活动设置方法详见【营销活动管理】），下拉选择营销活动，对应的礼包，明细行选择礼包商品名称，点击【选定活动】按钮，将礼包商品带入到商品信息明细行中
选赠品：商品选择营销活动后，点击【选赠品】，选择营销活动中对应的赠品商品，只有营销活动的商品才能选择对应的赠品，不参加营销活动的商品无法选择赠品
串号导入：点击可批量粘贴多个商品串号，点击【导入】按钮 通过校验的串号商品信息带入到明细行中
导入明细：导入明细模板信息
下载明细模板：下载明细导入模板，填写后，通过前面的【导入明细】按钮导入
同步仓库：将第一行仓库同步到所有明细行
同步店员1：将第一行店员1同步到所有明细行
同步店员2：将第一行店员2同步到所有明细行
2、明细列表
- 串号：显示商品串号，新增行时输入串号后五位或扫入串号调出对应商品名称，报价，所属仓库等信息，无串号商品无需填写
- 商品名称：显示商品全称，新增明细行时 可通过商品名称关键字模糊搜索
- 商品标识：下拉选择商品标识（主商品，赠品，搭售，套装），在利润明细，利润汇总，员工考核等相关报表中查询统计使用，其中赠品标识商品单价必须为0
- 数量：显示明细行商品数量，串号商品默认为1不可修改，无串号商品支持正整数填写
- 结算单价（商超用户显示）：显示商品的结算单价，结算单价=商品单价*（1-扣率）
- 结算金额（商超用户显示）：显示商品的结算金额，结算金额=结算单价*数量
- 单价：显示商品单价，默认带出商品当时对应的零售报价，支持修改，未设置报价默认0
- 金额：显示商品金额，金额=数量*单价
- 零售报价：显示商品对应的零售报价
- 优惠价：零售报价-单价
- 优惠金额：优惠价*数量
- 扣率（商超用户显示）：填写商超用户的商超扣率
- 商品单价（商超用户显示）：填写商超商品的实际销售单价
- 商品内码（商超用户显示）：填写商品对应的商超内码
- 仓库：显示商品归属仓库，选择范围为零售单门店所属仓库
- 店员1：选择销售业务员1
- 店员2：若有人协助销售，可选择业务员2
- 串号状态：显示串号商品的串号状态
- 营销活动：显示商品选择的营销活动名称
- 空白列：显示商品对应的营销活动中的活动，礼包，赠品
- 配置：显示商品的配置
- 备注：填写明细行商品备注
选择套餐
1、明细按钮
- 增加行：增加一行空白明细行
- 删除行：删除勾选的明细行
- 删除最后行：删除最后一行明细行
- 选择关联串号：点击选择商品信息中关联串号
- 下载模板：下载套餐信息导入模板
- 导入：导入套餐信息模板
- 同步业务号码：同步套餐明细行业务号码
2、明细选框
- 运营商工号：输入运营商工号，（根据实际业务需要选填）
- 运营商：根据输入的运营商工号带出对应的运营商名称
- 分局：根据输入的运营商工号带出对应的分局名称
- 代理商代码：根据输入的运营商工号带出对应的代理商代码
- 运营商门店类型：根据输入的运营商工号带出对应的运营商门店类型
3、明细列表
- 业务号码：手动输入办理套餐的顾客手机号码，可通过系统参数【套餐业务号码位数】设置套餐业务号码长度
- 佣金方案：选择套餐对应点佣金方案，选择后，佣金预估明细中按照对应方案预估佣金
- 老套餐名称：可选择顾客老套餐名称，非必填
- 套餐名称：选择办理的套餐名称
- 关联串号：显示关联的串号，支持手动输入
- 金额：套餐的销售金额，即顾客的套餐付款金额
- 结算金额：填写套餐的结算金额，为对应结算单位的应收或应付的结算金额
- 积分：套餐的积分，自动带出套餐信息维护中的积分，可修改
- 结算单位：套餐的应收或应付的结算单位（套餐应收或应付逻辑及风险金设置详见【运营商管理-基础信息-套餐管理】）
- 店员1：选择销售业务员1
- 店员2：若有人协助销售，可选择业务员2
- 开通日期：选择套餐的开通日期，根据实际业务要求选填
- 有效期（月）：填写套餐有效期，正整数，填写后自动计算到期日期，也可不填
- 到期日期：填写套餐到期日期，若填写了有效期，此处会根据开通日期及有效期自动计算
- 套餐客户类型：下拉选择套餐客户类型，在【系统管理-辅助信息-套餐客户类型】中维护
- 套餐业务类型：下拉选择套餐业务类型，在【运营商管理-基础信息-套餐业务类型】中维护
- 备注：填写套餐明细行备注信息
套餐业务说明：
- 套餐若是需产生应收款：可设置对应的结算类型，即在【基础数据-收银类型】中设置结算类的收银方式，绑定结算单位，结算方向为应收，在零售单选择这个套餐的时候，就会自动带出对应的结算单位并带出绑定的结算类收银方式，套餐的结算金额要与带出的收银方式的收银金额保持一致，零售单保存后，会根据结算金额产生对应的应收款
- 套餐若是需产生应付款：则利用【风险金模式】实现，勾选【风险金模式】，做零售单时，套餐结算单位手动选择【运营商工号】界面维护的往来单位，保存后，根据结算金额产生负数的应收款，扣减结算单位的应收余额
- 套餐信息在维护时勾选了【计算利润】，在利润表中，套餐利润=金额-结算金额
选择分期
1、明细按钮
- 增加行：增加一行空白明细行
- 删除行：删除勾选的明细行
- 删除最后行：删除最后一行明细行
- 选择关联串号：点击选择商品信息中关联串号
2、明细列表
分期产品：选择分期产品名称，可使用关键字模糊查找
关联串号：显示关联的串号，也支持手动输入
贷款金额：填写分期的贷款金额，分期业务在维护时会关联一个收银方式，选择分期后自动带出对应的收银方式，贷款金额要与带出的收银方式收款金额保持一致（若关联的收银方式为结算类，零售单保存后，按照收银方式的应收付方向和关联的结算单位，根据结算金额产生对应的应收应付款，一般为应收）
业务单号：填写分期的业务单号，一般为办理分期的订单号，便于后续核对
店员1：选择销售业务员1
店员2：若有人协助销售，可选择业务员2
备注：填写分期业务明细行备注
选择保障服务
1、明细按钮
- 增加行：增加一行空白明细行
- 删除行：删除勾选的明细行
- 删除最后行：删除最后一行明细行
- 选择关联串号：点击选择商品信息中关联串号
2、明细列表
- 保障服务：输入保障服务名称，可通过关键字模糊搜索
- 关联串号：显示关联的串号，支持手动输入
- 数量：显示保障服务数量
- 单价：输入保障服务单价
- 金额：显示保障服务金额
- 结算金额：显示保障服务的结算金额，若在保障服务管理界面有维护，可自动带出，支持修改（结算金额即为保障服务的成本金额，在利润表体现，保障服务的利润=金额-结算金额）
- 业务单号：输入碎屏险的业务单号
- 店员1：选择销售业务员1
- 店员2：若有人协助销售，可选择业务员2
- 开通日期：选择保障服务的开通日期，根据实际业务要求选填
- 有效期（月）：填写保障服务有效期，正整数，填写后自动计算到期日期，也可不填
- 到期日期：填写套保障服务的到期日期，若填写了有效期，此处会根据开通日期及有效期自动计算
- 备注：填写保障服务明细行备注
保障服务说明： - 保障服务管理中维护的结算金额为成本金额，在零售单销售时自动带出，支持修改
- 零售单保存后，按照保障服务关联的结算单位，根据结算金额生成对应的应收应付款，一般为应付
- 保障服务结算金额默认带出保障服务管理中维护的结算金额，零售单中修改后，按照单据中的结算金额产生应付款，在结算之前，可在【结算管理-供应商结算-保障服务结算调整】界面修改结算金额，修改后应付款金额和利润表中利润对应变化，原零售单结算金额不变
注意事项：
零售单中字段可在【系统管理-字段配置】中根据需要设置是否必填，是否显示等
门店选择后不能再修改，需要修改或新增单据
仓库的选择范围为制单人的权限仓库范围内
保存后，更新商品库存信息，如果有串号，更新串号库存信息
填写的会员信息，如果不存在则自动保存为会员，同时计算当前会员的积分
附加说明：
套餐辅助录入（该功能为81888华滨定制功能）
- 功能描述：该客户将手机号和SIM卡都当做实物库存以串号商品录入在库存中，顾客办理业务时，需要出库一个手机号和一个sim卡，再办理一个套餐，套餐的业务号码就是出库的这个手机号；做单时就需要添加多行明细操作繁琐，所以增加了辅助录入界面，将所有信息在一个界面录入后添加到套餐信息界面后自动生成多行明细
其中 话费套餐名 取 系统自动根据主套餐对应的运营商，套餐分类为 话费 的套餐名称自动填充到话费套餐名中，下拉可以选择其他；
副卡套餐 取 系统自动根据主套餐对应的运营商，套餐分类未 副卡 的套餐名称自动填充到副卡套餐中，也可以下拉选择；
提交后结果如下
