供应商返利确认

功能说明：

• 使用供应商返利抵扣应付款余额时，使用该功能确认返利金额，供应商应付余额对应减少，支持一单供应商返利单分多次确认

  操作步骤：

• 选择头部公司，供应商，确认方式
• 点击【获取返利单】调出可引入的返利单明细，双击单据或者选中单据，点击【确认】按钮将单据明细引入到确认单，确认方式按单时，引入的单据按单据号显示；确认方式按商品时，引入的单据按照商品明细显示
• 输入本次确认金额，输入金额不可大于引入的返利单金额，确认无误保存即可

按单确认

按商品确认

使用岗位：

头部按钮：

• 新增：新增空白单据
• 删除：删除已保存单据
• 保存：保存新增或修改的单据信息
• 保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据
• 查询：跳转至【供应商返利确认明细】报表
• 打印：打印单据
• 打印作废：已打印后作废打印信息
• 提交审批：提交单据审批流程
• 审批：审批单据
• 审批通过：审批通过
• 审批退回：退回需要审批的单据
• 审批撤销：撤销已审批通过的单据
• 审批记录：查看审批记录
• 上一条：查看上一条单据
• 下一条：查看下一条单据
• 历史记录：查看单据修改历史记录
• 附件上传：上传单据附件
• 历史删除：查询历史删除单据

头部元素：

• 公司：选择返利确认的公司名称，必填
• 供应商：选择返利供应商，必填
• 经手人：现在经手人，选填
• 确认方式：下拉选择确认方式，必填
• 备注：填写单据备注

明细元素：

明细按钮

• 删除行：删除勾选的明细行
• 删除最后行：删除最后一行明细行
• 获取返利单：点击调出头部公司和供应商对应的返利单列表，勾选需要引入的返利单，点击确认按钮将单据信息引入到明细行中

明细列表

确认方式-按商品

• 返利日期：显示价保单的单据日期
• 返利单据号：显示价保单据号，点击单号可打开单据明细进行查看
• 商品名称：显示价保商品名称
• 数量：显示商品数量
• 返利金额：显示价保金额
• 剩余金额：显示明细剩余未确认金额
• 本次确认金额：填写本次确认金额，默认等于剩余金额，可修改，不能大于剩余金额

确认方式-按单

• 返利日期：显示返利单的单据日期
• 返利单据号：显示返利单据号，点击单号可打开单据明细进行查看
• 返利金额：显示返利金额
• 剩余金额：显示明细剩余未确认金额
• 本次确认金额：填写本次确认金额，默认等于剩余金额，可修改，不能大于剩余金额

注意事项：

• 返利确认单保存后，在供应商对账明细，供应商对账汇总，往来对账明细，往来对账汇总中体现，供应商应付余额对应减少
• 系统参数【供应商返利确认规则】控制做供应商返利单环节时产生利润，还是在做供应商返利确认单环节时产生利润。
  1-根据返利单：做了供应商返利单，即在利润报表可体现供应商返利
  2-根据返利确认单：做了供应商返利确认单后，在利润报表可体现供应商返利单，供应商返利单不产生利润。