采购管理-报单系统

报单系统主要用于门店大量接收外部订单时，区分供应商，提高货品识别管理效率

报单系统基本流程

• 场景一：供应商先报单

1. 供应商在报单系统登录，输入物流单号；
2. 门店到货后，【采购入库】——物流单号 内填写物流单号，系统自动识别供应商；
3. 正常选择商品、扫串号入库；
4. 付款单选择对应供应商，关联单据号 内填写 采购入库单据号 或是 按单结算——付款结算；

• 场景二：供应商后报单

1. 门店到货时供应商还未在报单系统内填写物流单号，采购入库直接填写物流单号系统识别不出来时，供应商选择“黄牛”，而后正常采购入库
2. 供应商在报单系统报单
3. 采购入库单会自动更改供应商信息
4. *注意：需要开启【系统管理】——【系统参数】——模糊匹配：报单——回收报单虚拟供应商名称：黄牛（点击可编辑参数值，“黄牛”名称可更改）