采购按单核销明细

功能说明：按是否开票为是的采购单维度统计开票金额
数据来源：发票登记单中核销过的采购入库、采购换机、采购退货、供应商价保确认按单、供应商价保返利按单单据

关联说明：

查询条件：

• 供应商：选择供应商查询
• 日期起：选择业务单据日期范围查询
• 日期止：选择业务单据日期范围查询
• 业务单号：输入业务单号查询
• 仅显示未核销金额大于0:勾选后仅显示未核销金额大于0的数据
• 订单号：按采购入库单对应的采购订单号查询
• 按供应商汇总：勾选后查询结果按照供应商汇总

查询结果：

• 供应商：显示开票供应商
• 业务单号：显示业务单号，即单据号
• 订单号：显示采购入库单对应的采购订单号
• 日期：显示业务单日期
• 金额：显示业务单金额
• 已核销金额：显示业务单累计已核销总金额
• 未核销金额：金额-已核销金额
• 查看核销明细：点击链接至【发票按单核销明细】报表查询该业务单对应的所有发票信息
• 单据类型：业务单单据类型，采购入库/采购换机/采购退货/供应商价保确认/供应商返利确认

勾选【按供应商汇总】显示结果

• 供应商：显示开票供应商
• 金额：供应商采购单金额合计
• 已核销金额：采购单已经做了采购发票登记的核销金额合计
• 未核销金额：金额-已核销金额，采购单没有做采购发票登记的金额合计
• 已结算未开票金额：已经做过付款结算还没有做采购发票登记核销的采购单金额合计
• 已结算金额：采购单已经做按单核销的付款结算的金额合计

注意事项：

常见问题：