供应商发票汇总

功能说明：用于按供应商维度查询共有多少需要开票的业务单、开具了多少金额的发票、发票对应了多少金额的业务，以及未开票核销的业务金额
数据来源：是否开票=是的采购入库、采购换机、采购退货，供应商价保确认、供应商返利确认；采购发票登记
使用岗位：财务

查询条件：

• 供应商：选择供应商查询
• 发票登记日期起止：按发票登记日期范围查询
• 仅显示未核销金额大于0：勾选后仅显示未核销金额大于0的数据

查询结果：

• 供应商：显示供应商名称
• 采购单金额（带票）：查询时间段内的采购发票登记单中引入的采购单金额合计
• 发票金额（价税合计）：查询时间段内采购发票登记单的价税合计金额总和
• 发票核销金额：查询时间段内采购发票登记单中按单核销金额总和
• 未核销金额：采购单金额（带票）-发票金额（价税合计）-待调整金额
• 采购单数量（带票）：查询时间段内的采购发票登记单中引入的采购单数量合计
• 发票核销数量：查询时间段内采购发票登记单中按商品核销数量合计
• 应核销金额：查询时间段内采购发票登记单的应核销金额合计
• 未核销数量：采购单数量（带票）-发票核销数量
• 待调整金额：查询时间段内采购发票登记单的待调整金额合计

其他说明：

• 应核销金额=发票金额（价税合计）+待调整金额
• 未核销金额=采购单金额（带票）-发票金额（价税合计）-待调整金额
• 未核销数量=采购单数量（带票）-发票核销数量
• 待调整金额=发票金额（价税合计）-应核销金额