采购换机

功能说明：

• 采购进来的商品有些个别商品存在质量问题影响销售时，需要与供应商进行退换。采购换机是对退换货业务的简化操作，将换回和换入做在一张单据中

使用岗位：

• 采购负责人、采购员、产品经理

操作步骤：

• 1、选择退换货的仓库、供应商、采购业务员，填写其他说明内容；
• 2、在数量为-1的行，选择要退回给供应商的商品，或扫入要退回的串号，填写退货单价；在数量为1的行，选择新入库的商品，或扫入新入库的串号，填写入库单价
• 3、确认无误后，点【保存】按钮保存单据，保存成功采购换机单即生效，会减少退货商品的库存，增加入库商品的库存，退货商品冲减与供应商的应付款，入库商品增加应付款

头部按钮：

• 新增：新增空白单据
• 删除：删除已保存单据。串号已有后续流转记录的、已关联付款单的采购换机单不允许删除。
• 保存：保存单据信息
• 保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据
• 查询：跳转至【采购查询】界面
• 打印：打印单据
• 打印作废：已打印后作废打印信息
• 提交审批：提交单据审批流程
• 审批通过：审批通过单据，流转到下一环节审批，若当前是最后一个审批环节，则单据更新为“已批准”状态。
• 审批退回：不同意单据继续流转，退回到制单人，可修改后再次提交审批
• 审批撤销：撤销已批准的单据，退回到制单人，可修改后再次提交审批
• 审批记录：查看审批记录
• 上一条：查看上一条单据
• 下一条：查看下一条单据
• 关联操作：快速跳转到其他页面
• 关联单据：快速跳转到其他页面，并将采购换机相关信息自动带入
• 历史记录：查看单据修改历史记录
• 附件上传：上传单据附件
• 历史删除：查询历史删除单据

头部元素：

• 入库类型：默认“采购换机”
• 仓库：选择要换货的仓库，可选自己权限范围内的仓库
• 入库方式：选择入库方式，选项在辅助信息中自定义
• 供应商：选择采购供应商
• 采购业务员：选择采购业务员
• 事务类型：默认“购换”
• 手工单号：如有手工单据，可填写单据号，便于后续查询
• 发票抬头：选择发票抬头，数据来源标记为是发票抬头的公司，表示采购主体
• 备注：填写采购换机单的补充说明

明细元素：

1、明细按钮

• 增加行：增加空白明细行
• 删除行：删除勾选明细行
• 删最后行：删除最后一行明细行
• 选择商品：可勾选一行或多行，点击弹出选择商品列表，批量选择商品，选择多个商品分多行显示

2、明细列表

• 串号：有串号商品在数量为-1的行扫入需要退货的串号
• 商品名称：必填，选择退货商品；扫串号的根据串号带出商品
• 数量：换出的默认-1，换入的默认1，不允许修改
• 原始采购价：显示换出串号的入库单价
• 售后价保金额：显示串号的累计售后价保金额
• 单价：必填，填写换出商品的退货单价和换入商品的入库单价。退货单价默认带出当前成本价，可根据实际退货价格修改
• 金额：数量*单价
• 有效期止：填写换入商品的有效期
• 配置：带出商品的默认配置，换入商品的配置可修改
• 备注：填写备注说明

注意事项：

1、单据非关键要素字段可在系统管理-系统配置-菜单配置中根据管理需要自行设置是否显示、是否可编辑、是否必填

常见问题：