功能说明：
- 用于门店销售商品时记录顾客信息，出库商品信息，收银信息等销售明细的记录
使用岗位：
- 门店
操作步骤：
表头选择门店（门店用户一般会自动显示登录人所属门店）、根据需求选择班次、填写手工单号，备注等信息
会员信息填写顾客电话，姓名等相关信息，若是老顾客，可输入手机号或者姓名进行模糊查找，带出对应的顾客信息；也可在手机号字段处输入手机号回车后系统自动检索，若是已有信息则自动带出，若是新顾客，单据保存后顾客信息自动保存，下次可进行搜索
收银信息中，系统默认现金的收银方式，如果以其他方式收银，选择收银方式，并输入收银金额、账户等信息，一般在保存单据前进行填写
商品信息点击【增加行】，系统生成一空白记录行，串号商品输入串号，带出商品名称，无串号商品直接搜索商品名称，然后输入单价，业务员等信息
若需添加营销活动，点击【选择营销活动】， 弹出该商品的选择营销活动界面，选择对应的营销活动，礼包后将对应商品信息带入到商品信息明细行；
若需添赠品，在添加营销活动之后，点击【选赠品】，弹出该营销活动的赠品列表，选定后将赠品信息带入到商品明细行，赠品的数量由营销活动中的最大赠品数限制。
若商品设置了搭售规则，选择搭售主销商品后，自动带出搭售商品列表按照搭售规则进行选择，也可点击【选择搭售商品】按钮再次选择搭售商品
若需添加套餐，点击【选择套餐】，点击【增加行】，系统生成一行空白记录行，选择套餐，输入业务号码、套餐业务类型、单价、结算金额等信息，点击【选择关联串号】，弹出当前商品明细的所有串号供选择，只有一个的情况下，直接带出。若是套餐启用风险金结算模式，套餐选择时可先选择运营商工号，自动带出对应的分局，运营商代码等信息，明细行可选择佣金方案，套餐名称等相关信息
若需添加分期，点击【选择分期】，点击【增加行】，系统生成一行空白记录行，选择分期产品，输入贷款金额、业务单号等信息，点击【选择关联串号】，弹出当前商品明细的所有串号供选择，只有一个的情况下，直接带出。
若需添加碎屏业务，点击【选择保障服务】，点击【增加行】，系统生成一行空白记录行，选择保障服务，输入单价、业务单号等信息，点击【选择关联串号】，弹出当前商品明细的所有串号供选择，只有一个的情况下，直接带出。
核对单据信息，确认无误后点击【保存】按钮保存单据
引入单据操作
- 引入定金单：
①点击【引入零售定金】，弹出定金列表（默认无需审核和审核通过的定金单），勾选需要引入的定金单明细信息（支持同一个门店同样一个会员多个非团购 定金单同时引入），引入后同时生成现金和现金冲减收银方式，冲减金额为定金单金额不可修改，若定金单有商品信息，则自动带出商品信息到明细行，
②如果定金类型为【团购】，不支持多个团购定金单同时引入，但团购定金单引入后，定金冲减金额支持修改，定金冲减金额不能大于该定金单未冲减金额
- 引入订单：点击【引入订单】，弹出无需审核和已审核的零售订单列表，选中需要引入的零售订单，点击确认后将零售订单的信息带入到零售单中，可进行编辑修改，后续操作同上；点击列表中的单据号可查看订单明细
引入特权申请单：点击【引入特价申请】，弹出已审核的特价申请单列表，选中需要引入的特价申请单，点击确认按钮将特权申请单的信息带入到零售单中，可进行编辑和修改，后续操作同上；点击列表中的单据号可查看单据明细
引入预售订单：点击【引入预售订单】弹出无需审核或已审核的预售订单列表，选择需要引入的预售订单，点击确认将单据明细带入到零售单中，可进行修改和编辑，后续操作同上，点击列表中的单据号可查看单据明细
点击【零售退货】，链接到退货页面，并将零售单的商品明细带过去，作为零售退货的商品
点击【关联单据】链接到零售定金页面、其他收入和零售特价申请页面
若用户为商超用户（商超用户在【系统管理-用户-更多权限-勾选商超用户】），登录后，零售单商品明细增加结算单价，结算金额，扣率，商品内码，手动输入扣率和单价，结算单价和结算金额自动计算，收银金额按照结算金额自动计算，选择对应收银方式，保存即可
头部按钮：
- 新增：新增空白单据
- 删除：删除已保存单据
- 保存：保存单据信息
- 保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据
- 查询：跳转至【零售查询】界面
- 打印：打印单据
- 打印作废：已打印后作废打印信息
- 提交审批：提交单据审批流程
- 审批通过：审批通过单据，流转到下一环节审批，若当前是最后一个审批环节，则单据更新为“已批准”状态。
- 审批退回：不同意单据继续流转，退回到制单人，可修改后再次提交审批
- 审批撤销：撤销已批准的单据，退回到制单人，可修改后再次提交审批
- 审批记录：查看审批记录
- 上一条：查看上一条单据
- 下一条：查看下一条单据
- 引入操作：点击可引入相关单据（零售订单，零售特权申请单，零售定金，预售订单）单据范围默认当前登录人所属公司及下级公司单据
- 保障服务：系统参数【零售保障服务】开启后显示，不开启不显示，用于对接外部手机碎屏业务信息上传，开启后，若客户购买了对应的保障服务，点击【保障服务】按钮，调出上传界面，填写对应信息后点击【确认提交】
上传图片或视屏附件时，点击按钮调出二维码，扫描二维码进行上传，上传内容通过系统参数【零售保障服务上传内容】控制上传图片，视屏，或者二者皆可
- 关联操作：快速跳转到其他页面
- 关联单据：快速跳转到其他页面，并将采购入库相关信息自动带入
- 历史记录：查看单据修改历史记录
- 附件上传：上传单据附件
- 历史删除：查询历史删除单据
头部元素：
基础信息
- 门店：选择出库门店，门店账号会默认显示登陆人所属门店，也可不用选择，通过商品信息扫入出库串号自动带出串号所属仓库对应的门店名称
- 班次：下拉选择对应员工班次，非必填，在【系统管理-辅助信息-班次】中维护
- 定金单号：显示引入的零售定金的单据号
- 特权单号：显示引入的零售特权申请单的单据号
- 事务类型：显示销售的事务类型，零售单默认为【售】
- 手工单号：填写零售单的对应的手工单号，非必填
- 出库方式：下拉选择出库方式，在【系统管理-助信息-出库方式】中维护
- 退货单号：若零售单已退货，显示对应的退货单号
- 订单号：显示引入的零售订单的单据号
- 预售订单号：显示引入的预售订单的单据号
- 订单来源：显示引入的零售订单的单据来源，来源一般分为erp，app，青果新零售等
- 备注：填写单据备注
会员信息
模糊查找：输入顾客手机号或者姓名进行搜索，确定后将顾客信息带入
注册：点击调转至会员注册界面
使用积分：手动填写本次可以使用的积分，按照设置的积分抵扣规则进行抵扣，填写后带出【积分抵扣】收银方式，抵扣金额按照积分抵扣规则计算
累计积分：显示所选的会员的累计积分
当前积分：显示所选会员的当前积分
手机号：输入顾客手机号，若为新顾客，请先填写手机号再填写姓名
姓名：输入顾客姓名
电话号码：填写顾客手机号码
证件类型：下拉选择顾客的证件类型
证件号：填写顾客的证件号
性别：下拉选择顾客性别
生日：填写顾客生日日期
会员卡号：显示顾客的会员卡号
会员类型：显示会员的类型
会员标签：显示会员的标签
email：填写顾客的邮箱
会员等级：显示会员的等级
明细元素：
收银方式
1、明细按钮
- 选择收银方式：下拉选择收银方式，收银方式选择范围为【基础数据-收银管理-门店收银设置】中改门店对应勾选的收银方式
2、明细列表
收银名称：显示所选的收银名称，现金行为系统默认，不可删除，现金收款金额会随着其他收银方式的收银金额对应减少
收银金额：填写收银方式对应的收银金额
账户：显示现金和银行类收银方式对应的账户（优先显示【基础数据-收银管理-收银账户设置】中的门店收银方式对应的账户名称，若该处未设置，则显示【基础数据-收银管理-收银类型】中该收银方式对应的默认账户），现金和银行类收银方式的账户不能为空，
当系统参数【零售时显示收银账户】设置为显示，账户可见；设置为不显示，账户信息不可见，显示*标识外部单号：填写收银方式对应的外部单号，不必填
备注：填写单据备注
操作：删除-可删除对应的收银方式；
扫码枪-收银方式在收银类型中对应的支付渠道为支付宝或者微信时，开通线上支付后，点击可用扫码枪扫描顾客支付宝或者微信的付款码进行收款，支付完成后自动带出对应的外部单号
二维码-收银方式在收银类型中对应的支付渠道为支付宝或者微信时，开通线上支付后，点击调出二维码，顾客使用微信或支付宝扫码支付，支付完成后自动带出对应的外部单号
刷卡-收银方式在收银类型中对应的支付渠道为预缴费卡时，点击刷卡，使用缴款卡刷卡支付
商品信息
1、明细按钮
增加行：增加一行空白明细行
删除行：删除勾选的明细行
删除最后行：删除最后一行明细行
选择商品：调出商品列表，可通过名称关键字进行模糊搜索
取库存串号：明细行需选择商品和仓库，勾选需要取库存串号的商品明细行，点击【取库存串号】调出该商品对应仓库的库存串号列表，勾选需要出库的串号，点击确认按钮，将串号及对应的商品名称带入到明细行中，点【直接关闭】关闭获取界面，不取任何库存串号
选搭售商品： 若商品设置了搭售规则，选择搭售主销商品后，自动带出搭售商品列表按照搭售规则进行选择，也可点击【选择搭售商品】按钮再次选择搭售商品
选营销活动：明细行选择商品后，勾选商品明细行，点击【选营销活动】调出该商品对应的营销活动列表（营销活动设置方法详见【营销活动管理】），下拉选择营销活动，对应的礼包，明细行选择礼包商品名称，点击【选定活动】按钮，将礼包商品带入到商品信息明细行中
选赠品：商品选择营销活动后，点击【选赠品】，选择营销活动中对应的赠品商品，只有营销活动的商品才能选择对应的赠品，不参加营销活动的商品无法选择赠品
串号导入：点击可批量粘贴多个商品串号，点击【导入】按钮 通过校验的串号商品信息带入到明细行中
导入明细：导入明细模板信息
下载明细模板：下载明细导入模板，填写后，通过前面的【导入明细】按钮导入
同步仓库：将第一行仓库同步到所有明细行
同步店员1：将第一行店员1同步到所有明细行
同步店员2：将第一行店员2同步到所有明细行
2、明细列表
- 串号：显示商品串号，新增行时输入串号后五位或扫入串号调出对应商品名称，报价，所属仓库等信息，无串号商品无需填写
- 商品名称：显示商品全称，新增明细行时 可通过商品名称关键字模糊搜索
- 商品标识：下拉选择商品标识（主商品，赠品，搭售，套装），在利润明细，利润汇总，员工考核等相关报表中查询统计使用，其中赠品标识商品单价必须为0
- 数量：显示明细行商品数量，串号商品默认为1不可修改，无串号商品支持正整数填写
- 结算单价（商超用户显示）：显示商品的结算单价，结算单价=商品单价*（1-扣率）
- 结算金额（商超用户显示）：显示商品的结算金额，结算金额=结算单价*数量
- 单价：显示商品单价，默认带出商品当时对应的零售报价，支持修改，未设置报价默认0
- 金额：显示商品金额，金额=数量*单价
- 零售报价：显示商品对应的零售报价
- 优惠价：零售报价-单价
- 优惠金额：优惠价*数量
- 扣率（商超用户显示）：填写商超用户的商超扣率
- 商品单价（商超用户显示）：填写商超商品的实际销售单价
- 商品内码（商超用户显示）：填写商品对应的商超内码
- 仓库：显示商品归属仓库，选择范围为零售单门店所属仓库
- 店员1：选择销售业务员1
- 店员2：若有人协助销售，可选择业务员2
- 串号状态：显示串号商品的串号状态
- 营销活动：显示商品选择的营销活动名称
- 空白列：显示商品对应的营销活动中的活动，礼包，赠品
- 配置：显示商品的配置
- 备注：填写明细行商品备注
选择套餐
1、明细按钮
- 增加行：增加一行空白明细行
- 删除行：删除勾选的明细行
- 删除最后行：删除最后一行明细行
- 选择关联串号：点击选择商品信息中关联串号
- 下载模板：下载套餐信息导入模板
- 导入：导入套餐信息模板
- 同步业务号码：同步套餐明细行业务号码
2、明细选框
- 运营商工号：输入运营商工号，（根据实际业务需要选填）
- 运营商：根据输入的运营商工号带出对应的运营商名称
- 分局：根据输入的运营商工号带出对应的分局名称
- 代理商代码：根据输入的运营商工号带出对应的代理商代码
- 运营商门店类型：根据输入的运营商工号带出对应的运营商门店类型
3、明细列表
- 业务号码：手动输入办理套餐的顾客手机号码，可通过系统参数【套餐业务号码位数】设置套餐业务号码长度
- 佣金方案：选择套餐对应点佣金方案，选择后，佣金预估明细中按照对应方案预估佣金
- 套餐名称：选择办理的套餐名称
- 关联串号：显示关联的串号，支持手动输入
- 金额：套餐的销售金额，即顾客的套餐付款金额
- 结算金额：填写套餐的结算金额，为对应结算单位的应收或应付的结算金额
- 积分：套餐的积分，自动带出套餐信息维护中的积分，可修改
- 结算单位：套餐的应收或应付的结算单位（套餐应收或应付逻辑及风险金设置详见【运营商管理-基础信息-套餐管理】）
- 店员1：选择销售业务员1
- 店员2：若有人协助销售，可选择业务员2
- 开通日期：选择套餐的开通日期，根据实际业务要求选填
- 有效期（月）：填写套餐有效期，正整数，填写后自动计算到期日期，也可不填
- 到期日期：填写套餐到期日期，若填写了有效期，此处会根据开通日期及有效期自动计算
- 套餐客户类型：下拉选择套餐客户类型，在【系统管理-辅助信息-套餐客户类型】中维护
- 套餐业务类型：下拉选择套餐业务类型，在【运营商管理-基础信息-套餐业务类型】中维护
- 备注：填写套餐明细行备注信息
套餐业务说明：
- 套餐若是需产生应收款：可设置对应的结算类型，即在【基础数据-收银类型】中设置结算类的收银方式，绑定结算单位，结算方向为应收，在零售单选择这个套餐的时候，就会自动带出对应的结算单位并带出绑定的结算类收银方式，套餐的结算金额要与带出的收银方式的收银金额保持一致，零售单保存后，会根据结算金额产生对应的应收款
- 套餐若是需产生应付款：则利用【风险金模式】实现，勾选【风险金模式】，做零售单时，套餐结算单位手动选择【运营商工号】界面维护的往来单位，保存后，根据结算金额产生负数的应收款，扣减结算单位的应收余额
- 套餐信息在维护时勾选了【计算利润】，在利润表中，套餐利润=金额-结算金额
选择分期
1、明细按钮
- 增加行：增加一行空白明细行
- 删除行：删除勾选的明细行
- 删除最后行：删除最后一行明细行
- 选择关联串号：点击选择商品信息中关联串号
2、明细列表
分期产品：选择分期产品名称，可使用关键字模糊查找
关联串号：显示关联的串号，也支持手动输入
贷款金额：填写分期的贷款金额，分期业务在维护时会关联一个收银方式，选择分期后自动带出对应的收银方式，贷款金额要与带出的收银方式收款金额保持一致（若关联的收银方式为结算类，零售单保存后，按照收银方式的应收付方向和关联的结算单位，根据结算金额产生对应的应收应付款，一般为应收）
业务单号：填写分期的业务单号，一般为办理分期的订单号，便于后续核对
店员1：选择销售业务员1
店员2：若有人协助销售，可选择业务员2
备注：填写分期业务明细行备注
选择保障服务
1、明细按钮
- 增加行：增加一行空白明细行
- 删除行：删除勾选的明细行
- 删除最后行：删除最后一行明细行
- 选择关联串号：点击选择商品信息中关联串号
2、明细列表
- 保障服务：输入保障服务名称，可通过关键字模糊搜索
- 关联串号：显示关联的串号，支持手动输入
- 数量：显示保障服务数量
- 单价：输入保障服务单价
- 金额：显示保障服务金额
- 结算金额：显示保障服务的结算金额，若在保障服务管理界面有维护，可自动带出，支持修改（结算金额即为保障服务的成本金额，在利润表体现，保障服务的利润=金额-结算金额）
- 业务单号：输入碎屏险的业务单号
- 店员1：选择销售业务员1
- 店员2：若有人协助销售，可选择业务员2
- 开通日期：选择保障服务的开通日期，根据实际业务要求选填
- 有效期（月）：填写保障服务有效期，正整数，填写后自动计算到期日期，也可不填
- 到期日期：填写套保障服务的到期日期，若填写了有效期，此处会根据开通日期及有效期自动计算
- 备注：填写保障服务明细行备注
保障服务说明： - 保障服务管理中维护的结算金额为成本金额，在零售单销售时自动带出，支持修改
- 零售单保存后，按照保障服务关联的结算单位，根据结算金额生成对应的应收应付款，一般为应付
- 保障服务结算金额默认带出保障服务管理中维护的结算金额，零售单中修改后，按照单据中的结算金额产生应付款，在结算之前，可在【结算管理-供应商结算-保障服务结算调整】界面修改结算金额，修改后应付款金额和利润表中利润对应变化，原零售单结算金额不变
注意事项：
零售单中字段可在【系统管理-字段配置】中根据需要设置是否必填，是否显示等
门店选择后不能再修改，需要修改或新增单据
仓库的选择范围为制单人的权限仓库范围内
保存后，更新商品库存信息，如果有串号，更新串号库存信息
填写的会员信息，如果不存在则自动保存为会员，同时计算当前会员的积分
